网站首页     学校概况     学校新闻     教务信息     专业设置     招生就业     实训考证     党团专栏     学生天地     网上报名

☆★热烈祝贺我校参加全国首届“黄炎培杯”中华职业教育非遗创新大赛暨非遗职业教育成果展示会,我校参选三个项目,分别获得2个一等奖,1个二等奖。☆★热烈祝贺我校案例《立足南海国防 打造特色教育》入选首届全国学校国防教育典型案例。入选首届全国学校国防教育典型案例共有30个,我校为海南省唯一一个。☆★ 热烈庆祝我校被国家民委命名为第二批全国民族团结进步创建活动示范单位。☆★ 热烈祝贺我校被省委省政府评为全省文明校园。☆★、热烈祝贺我校被评为海南省重点中等职业学校! ☆★、热烈祝贺我校在2013年全国民族地区职业院校学生技艺展演比赛中荣获2个一等奖、1个二等奖、4个三等奖的优异成绩! ☆★、热烈祝贺我校2011-2014年连续四年被评为“五指山市社会综合治理先进单位” ☆★、热烈祝贺我校被评为“五指山市2012年度民兵整组工作先进单位” 陶海林老师被评为“五指山市2012年度民兵整组工作先进个人”☆★、热烈祝贺我校在第九届全国中等职业学校“文明风采”大赛中,取得了“职业生涯规划”设计比赛两个一等奖(海南省唯一的两个一等奖),3个二等奖,1个三等奖和1个优秀奖;各类征文比赛1个一等奖,2个二等奖和1个三等奖的好成绩!☆★、热烈祝贺我校(黎族传统纺染织绣技艺)被列为海南省非物质文化遗产传承教学基地。☆★、热烈祝贺我校参加全省中等职业学校“赏名篇、诵古诗”活动荣获第一名。☆★、热烈祝贺我校被教育部办公厅授予“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”。
 
        相关栏目
   学校新闻
   公告栏
 
党团专栏
我校组织学生观看五指山市党史
我校举办“学习党史 红心向党
我校召开“一先两优”表彰大会
我校举办第二场党史学习教育专
红心向党,不负韶华——我校举
弘扬革命精神 传承红色基因—
 
招生就业
  正文 当前位置:首页 > 正文
 
海南省民族技工学校2020年度部门决算
发布者: 发布于:9/10/2021 5:35:16 PM
 

海南省民族技工学校2020年度部门决算

 

  

第一部分 海南省民族技工学校概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 海南省民族技工学校2020年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  海南省民族技工学校2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 18

 

 

 

第一部 海南省民族技工学校概况

 

一、部门(单位)职责

(一)贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定,按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

(二)承担中等职业技术教育工作,培养机电、汽修等技能型中级技术人才。

(三)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知>(琼编办2007)99)批准,学校内设5个科级管理机构和3个教学、教辅机构。内设科级机构为办公室、教务科、实习工厂、学生科、总务科,教学、教辅机构为教研室、计算机中心、图书馆。内设机构中层干部职数12名,其中:正职7名、副职5名。根据《海南省机构编制委员会办公室关干印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知》(琼编办2007)99)批准,学校财政预算管理事业编制83名,管理人员岗位24个,专业技术人员岗位 59个。

 

第二部分  海南省民族技工学校2020年度部门决算      公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

     公开表(见正文附件)。

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

     公开表(见正文附件)。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

 

 

 

第三部分 海南省民族技工学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,859.96万元,与2019年度相比,收入、支出总计减少34万元,下降0.92%。主要原因:一是2020年比2019年的一般公共预算财政拨款收入增加69.80万元,招生扩大,学生资助补助经费增加;二是我校上缴财政专户历年结余款为36.13万元,在2019年事业收入预算数为30万元,剩余6.13万元在2020年预算中支出,因此2020年比2019年事业收入支付数减少23.87万元;三是2020年比2019年的其他收入增加8.21万元,主要是电工新证和复审考试费收入。四是2020年比2019年年初结转结余增加82.81万元,主要是支出进度慢。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加0万元,主要原因是我校收入来源是一般公共预算财政拨款收入。年初结转结余242.88万元,主要是用于校园文化二期项目、实习工厂防水补漏工程支出进度慢是因工程未完工,无法按时支出工程款;学生资助补助经费项目支出进度慢是分上半年和下半年拨款,下半年拨款的学生资助补助经费由于时间比较短,没有在年底完成支付,较2019年度决算数增加82.81万元,增长34%,主要原因是项目工程完工进度慢,无法按时支出工程款。结余分配19.58万元,主要来源是电工新证、复审考试费,较2019年度决算数减少8.21万元,下降41.95%,主要原因是2020年疫情的原因,考试的人数也相应减少。年末结转结余62.00万元,主要是新能源汽车实训室设备项目、教学实训楼卫生间改造项目、思政和党建工作质量提升资金等,较2019年度决算数减少183.64万元,下降74.76%,主要原因是2020年比2019年预算根据规范,资金使用更加效率。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,617.07万元,其中:财政拨款收入3,591.36万元,占99.29%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入6.13万元,占0.17%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入19.58万元,占0.54%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,778.38万元,其中:基本支出1,917.44万元,占50.75%;项目支出1,860.93万元,占49.25%;上缴上级支出0.00万元,占49.25%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3,834.25万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加152.61万元,增长4.15%。主要原因:一是招生扩大,财政拨款增加,学生资助补助经费也相应增加。

财政拨款年初结转结余242.88万元,主要是用于校园文化二期项目、实习工厂实训楼防水补漏工程支出进度慢是因工程未完工,无法按时支出工程款;和学生资助补助经费项目支出进度慢是因为分上半年和下半年拨款,下半年拨款的学生资助补助经费由于时间比较短,没有在年底完成支付,较2019年度决算数增加较2019年度决算数增加82.81万元,增长34%,主要原因是项目工程完工进度慢,无法按时支出工程款。财政拨款年末结转结余62.00万元,主要是新能源汽车实训室设备项目、卫生间改造项目、思政和党建工作质量提升资金等,较2019年度算数减少183.64万元,下降74%,主要原因是2020年比2019年预算更规范,资金使用更加效率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,772.25万元,占本年支出合计的97.73%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加336.26万元,增长9.79%,主要原因是招生扩大,财政拨款学生资助补助增加和公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,772.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3108.70万元,占82.41%社会保障和就业(类)支出476.32万元,占12.63%住房保障(类)支出187.23万元,占4.96%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3872.73万元,支出决算为3,772.25万元,完成年初预算的97.41%。其中:工资福利支出2008.10万元;商品服务支出655.29万元;对个人和家庭补助支出490.39万元;资本支出618.47万元。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3872.73万元,支出决算为3778.38万元,完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因:一是要是用于校园文化二期项目、实习工厂实训楼防水补漏工程支出进度慢是因工程未完工,无法按时支出工程款;二是新能源汽车实训室设备项目、教学实训楼卫生间改造项目、思政和党建工作质量提升资金在年底未支出完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1,911.30万元,其中:人员经费1,452.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职业医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费459.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校资金来源是一般公共预算拨款收入。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占0%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校预算财政拨款是一般公共预算财政拨款。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占0%

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元,支出决算为2.80万元,完成预算的41.24%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.65万元,占39.03%;公务接待费支出决算0.15万元,占2.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    2.公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.65万元,主要用于公务用车车辆保险费、车辆年审费、车辆通行费、车辆检查费、车辆维修费公务用车燃油费、维护费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.99万元,下降58.76%。主要原因是由于2020年疫情的原因,出差次数少,接送学生和运输学校物资的次数也减少。

    3.公务接待费支出0.15万元,其中:国内接待费支出0.15万元,国内公务接待2批次,接待19人次;主要用于教师培训住宿费、非遗专业办学点细化工作住宿费等。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.14万元,下降5.02%。主要原因是控制在合理范围内开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7,共涉及资金844.13万元,自评覆盖率达到45.36%

共组织对“设施维护与改造项、学生事务补助、学生资助补助经费、教师培训费和采购腰织机项目专项资金、思政和党政工作质量提升资金、学生价格临时补贴专项经费、工作室经费和兼职特聘岗教师专项经费”等7项目开展了部门评价,涉及资金844.13万元。从评价情况来看,学校为了加强和规范专项资金绩效管理,确保绩效评价工作的顺利开展,对2020年中央及省财政下达的教育发展专项资金进行评价。我校领导高度重视,亲自部署,狠抓落实。制定项目绩效评价方案,成立绩效评价小组

开展整体支出绩效评价,涉及资金844.13万元。从评价情况来看,各项目自评有效开展,各科室也组织对项目绩效自评工作,积极收集评价资料,组织开展分析评价,根据上级部门的要求进行项目自评。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度海南省民族技工学校机关运行经费0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:事业单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海南省民族技工学校政府采购支出总额0.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本校占用房屋面积39076.61平方米,其中:办公用房36835.61平方米,业务用房2241平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆17辆,其中:从车辆种类说明:轿车11辆、越野车1辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆,其他车型主要是用于教学专用仪器(小轿车);从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程621.06万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

 
 
 
网站首页 | 学校概况 | 学校新闻 | 教务信息 | 学生管理 | 专业设置 | 招生就业 | 实训考证 | 党团专栏 | 学生天地 | 网上报名
Copyright 2011 - 2020 海南民族技工学校 琼ICP备18000392号 地址:海南省五指山市海榆北路省民族技工学校 学校信箱Email: mj86622557@163.com 
服务热线:0898-86622557 13876586250 13637621288 联系人:邢孔鑫 林海忠

琼公网安备 46900102000012号