2022年海南省民族技工学校预算公开
2022年海南省民族技工学校预算
目录
第一部分 概况
一、 主要职能
第二部分海南省民族技工学校预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省民族技工学校预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省民族技工学校概况
一、 主要职能
（一）贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。
（二）承担中等职业技术教育工作，培养机电、汽修等技能型中级技术人才。
（三）承办上级主管部门交办的其他工作。
第二部分 海南省民族技工学校预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海南省民族技工学校预算情况说明
一、关于海南省民族技工学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省民族技工学校2022年财政拨款收支总预算4736.92万元，比上年预算数增加1058.1万元，主要是教育经费增加，因招生人数增加，公用经费和学生资助补助经费有所增加，现代职业教育质量提升计划专项资金也比上年预算有所增加。其中，收入总计5152.63万元，包括一般公共预算本年收入4736.92万元、上年结转415.71万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5152.63万元，包括一般公共服务支出5152.63万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。
二、 关于海南省民族技工学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省民族技工学校2022年一般公共预算当年拨款4736.92万元，比上年预算数增加601.26万元，主要是教育经费增加，因招生人数增加，公用经费和学生资助补助经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出5152.63万元，占98.85%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4662.59万元，占90.49%；科学技术（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为4662.59万元，比上年预算数增加601.26万元，主要是教育支出（招生增加，公用经费和学生资助补助经费有所增加）。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为145.61万元，比上年预算数增加43.69万元，主要是我校教职工绩效工资增加，基数也相应增加，养老保险缴费也有所增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为47.81万元，比上年预算数减少3.15万元，主要是我校上年度有退休人员，职业年金缴费预算也相应减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为100.8万元，比上年预算数增加46.66万元，主要是我校教职工绩效工资增加，基数也相应增加，医疗保险缴费也会有所增加。
5.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为194.65万元，比上年预算数增加118.21万元，主要是我校教职工绩效工资增加，基数也相应增加，住房公积金缴费也会有所增加。
三、关于海南省民族技工学校2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南省民族技工学校2022年一般公共预算基本支出为2044.74万元，其中：
人员经费1284.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）;
公用经费760.37万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省民族技工学校2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省民族技工学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.79万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据省教育厅安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费5.79万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.79万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平，计划接待5批10人。
（二）海南省民族技工学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据教育厅安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于海南省民族技工学校2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省民族技工学校2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，与上年持平。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年持平。
六、关于海南省民族技工学校2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省民族技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、 财政专户管理资金收入、 其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省民族技工学校2022年收支总预算5232.63万元。
七、关于海南省民族技工学校2022年收入预算情况说明
海南省民族技工学校2022年收入预算5232.63万元，其中：上年结转415.71万元，占7.94%；经费拨款收入4736.92万元，占90.53%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入30万元，占0.57%。比上年预算数增加642.66万元，因招生人数增加，公用经费和学生资助补助经费有所增加，现代职业教育质量提升计划专项资金也比上年预算增加；财政专户管理资金收入也有所增加。
八、关于海南省民族技工学校2022年支出预算情况说明
海南省民族技工学校2022年支出预算5232.63万元，其中：基本支出2124.74万元，占40.61%；项目支出3107.89万元，占59.39%。比上年预算数增加1050.89万元，主要是教育经费增加，因招生人数增加，公用经费和学生资助补助经费有所增加，现代职业教育质量提升计划专项资金也比上年度预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无
（二）政府采购情况
2022年海南省民族技工学校政府采购预算总额465万元，其中：政府采购货物预算465万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南省民族技工学校共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海南省民族技工学校21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4816.92万元、政府性基金0万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.海南省民族技工学校多功能教学电子屏设备购置项目，预算安排260.59万元，主要用于学生教学，绩效目标是为了加强我校教育设备建设，优化教学设施，打造数字化校园，全面提升我校教育教学水平。
2.海南省民族技工学校新能源汽修设备采购项目，预算安排244.83万元，主要用于汽修专业学生教学实验用，绩效目标是实现产教融合人才培养模式创新、课证融通的课程体系构建、校企共建模块化教学资源、高水平产教融合专业实训基地建设、“双师”型创新团队培养、“1+X”考核培训、技术技能大赛训练、社会化服务、文化体系建设。
3.海南省民族技工学校校园标识设备采购项目，预算安排188.74万元，主要用于校园文化标识更新改造等。绩效目标是为提升我校校园文化氛围，营造和谐文明校园环境。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
